 |
| Det ska bli en ny skola i Rörvik |
MÅNGA AV DE SATSNINGAR som görs i budgetöverenskommelsen handlar om att bygga ett socialt hållbart samhälle. Med de utökade satsningarna på upprustning av fastigheter blir vi mer miljömässigt hållbara. Med denna budgetöverenskommelse uppfyller vi också kraven för hushållning av våra resurser på ett sätt som skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet! Budgetförslaget är beslutat av kommunstyrelsen och överlämnat till fullmäktige för slutligt godkännande.
DU KAN LÄSA HELA budgetöverenskommelsen på denna länk:
Budgetöverenskommelse för år 2022
Sammanfattning
Undertecknade lämnar härmed
förslag på driftbudget, taxor och investeringar för år 2022 – 2024.
I förslaget ingår bibehållen
skattesats med 21.92 kr.
Driftbudgetförslaget utgår
från intäkter på sammanlagt 783 miljoner kronor år 2022 och innebär ett
nettoresultat på ca 24 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på 3,0 % av
kommunens nettoomsättning.
Förslaget bygger på ett
befolkningsantal de kommande åren runt 11 700 invånare. Det innebär att
kommunens befolkningsökning för tillfället planar ut efter att ha ökat kontinuerligt
med över 700 invånare sedan 2012. På sikt räknar vi dock med att befolkningen
kommer öka, om än i en betydligt långsammare takt än tidigare.
Vi bedömer att kommunens
beräknade intäkter kommer ligga kvar på ungefär samma nivå som 2022 också under
åren 2023 och 2024. Det finns dock en viss osäkerhet i detta, framförallt kopplat
till konjunkturutveckling och därmed till skatteintäkter.
För att långsiktigt bibehålla
ett resultat på över 2 %, kopplat till fullmäktiges mål om god ekonomisk
hushållning, kommer verksamheterna behöva effektiviseras. I dagsläget beräknas
denna effektivisering till 0,5 % årligen under åren 2022 – 2024. Utöver detta
kommer de sista medlen i den s k integrationsfonden behöva tas i anspråk 2023,
ca 3 miljoner kronor.
Uppräkningen av kommunens taxor
kommer att följa index. Det innebär en höjning med knappt 2 % i de flesta fall. Utdelningen från
kommunala bolag beräknas till att uppgå till 1 miljon kronor.
Investeringarna 2022
budgeteras till ca 100 miljoner kronor. De enskilt största investeringarna
kommande är nybyggnationen av Rörviks skola och renoveringen av Ringgården.
Utöver detta kommer kommunen satsa på 12 miljoner kronor till en upprustning av
ishallen. Det ska också ordnas nya och gemensamma lokaler för kommunens gata
& park enhet.
Omvärldsanalys
Kommunen
och omvärlden
2020 och 2021 har varit unika
år. Sedan februari förra året har hela det svenska samhället på olika sätt
påverkats av en pandemi. Även om Sävsjö kommun fram till oktober månad 2020 var
förskonade från större utbrott, så har tiden därefter varit bekymmersam. Efter
en nedgång av antalet smittade i början av maj, verkar det i skrivande stund
som en fjärde våg skulle kunna drabba kommunen. Det som är glädjande i allt
detta är att vaccinationen mot covid19 kommit igång och att kommunens invånare
på ett föredömligt sätt anmäler sig till denna.
För Sävsjö kommun finns
parallellt med detta effekterna av mer långtgående världsvida förändringar kvar.
Förändring av befolkningens sammansättning genom både migration och allt större
grupper äldre, teknikutveckling och digitalisering, globaliseringen, klimatpåverkan,
men också en ökad säkerhetspolitisk osäkerhet, är trender som påverkar också oss
i Sävsjö kommun. Det stora flyktingmottagandet som inleddes 2015 bidrog till en
kraftigt ökad inflyttning i vår kommun av människor från andra länder. Integrationen
av dessa nya invånare är en fortsatt viktig utmaning.
Bra fart i
många av kommunens företag
Under 2020 och 2021 har den
svenska konjunkturens utveckling präglats av osäkerhet på grund av covid-19.
Trots detta rapporterar de flesta av våra företag en fortsatt god ekonomisk
utveckling under 2020 och början av 2021. Det gäller framförallt trähusindustrin,
men även företag inom andra verkstadsbranscher rapporterar en stabil
orderingång. Det stora undantaget är hotell- och restaurangverksamheten och
turistnäringen. Minskad konferensverksamhet och minskad turism från utlandet
innebär att kommunens företag inom dessa verksamheter har upplevt stora
problem. Detsamma gäller vissa av våra mindre handelsföretag.
Förändrat
säkerhetsläge i Sverige
Sävsjö kommun är inte någon isolerad del
av vare sig Sverige eller världen. Det säkerhetspolitiska läget har de senaste
åren försämrats, något som bland annat kommer fram i den försvarspolitiska
proposition som regeringen presenterat under hösten 2020. Från statsmakternas
sida talas idag om en upprustning av det militära försvaret, men också en ökad
betydelse för totalförsvaret som helhet. I detta har det civila försvaret en
viktig roll och i uppbyggnaden av detta kommer landets kommuner spela en viktig
roll. För Sävsjö kommun innebär det att resurser avsätts för att vi ska kunna
ta vårt ansvar inom detta område.
Implementering av ny
utvecklingsstrategi
Under 2020 har kommunen antagit en
reviderad utvecklingsstrategi. Den innebär ett ökat fokus på hållbarhet och en
övergång till en mer horisontell styrmodell, med betoning på ett tillitsbaserat
ledarskap i hela organisationen. Under 2021 ligger fokus på införandet och
implementeringen av både utvecklingsstrategin och styrmodellen. Speciella
fokusområden är detta år barn och unga, tillväxt och jämställdhet. Arbetet med
detta behöver fortsätta under 2022.
Några axplock ur
budgetöverenskommelsen i övrigt
Förskola och skola
Barn- och utbildningsnämndens budget har reglerats för ett förändrat antal
barn- och elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva
satsningen på skollokaler. I januari 2021 togs den nybyggda förskolan Ripan i
drift. Där bedriver initialt tre avdelningar verksamhet, men ambitionen är att
under året ha alla fyra avdelningar i drift. Parallellt med detta kommer
nybyggnationen av Rörviks skola påbörjas. Det innebär att kommunen satsar över
100 miljoner kronor på en ny F – 9 skola som under lång tid kommer bidra till
en god undervisningsmiljö för elever i hela södra kommundelen. En tredje
satsning på skollokaler är renoveringen av Prästhagens förskola, som ska
påbörjas under hösten 2021. Under hösten 2021 kommer ett tilläggsdirektiv att
ges till projektering som betonar att renoveringen ska kompletteras med en
förberedelse för anslutning av en ny avdelning till förskolan. Bakgrunden till
detta är det ökade antalet barn i Vrigstad med behov av förskola.
Inom ramen för kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt
reserveras medel för att kunna driva den Trähusutbildning för vuxna som främst
riktat sig mot våra nya invånare från andra länder.
Socialtjänst
Inom socialförvaltningens område görs fortsatta satsningar inom både individ
och familjeomsorg och funktionshinder- och äldreomsorg. Inom individomsorgens
område satsas ytterligare 1,2 miljoner kronor på nya handläggartjänster. Detta
utöver de 4,8 miljoner kronor som satsades 2021. Inom äldreomsorgen satsas 5
miljoner kronor som en del av arbetet med heltid som norm. Genom en ökad
grundbemanning är ambitionen att vi ska erbjuda äldre god omvårdnad, samtidigt
som arbetsmiljön för våra anställa inom omsorgerna förbättras.
Utöver detta ges medel till SIA camping inom ramen för
kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt.
Slutligen avsätts medel i investeringsbudgeten för en
renovering av Ringgården. Denna kommer påbörjas 2022 och ambitionen är att den
ska slutföras så snabbt som möjligt, men senast under första halvåret 2024.
Näringsliv
Kommunens satsning på näringslivet har fått en samlingsplats i Tillväxthuset. Under
2022 fortsätter detta arbete. Det pågår samtal med Sävsjö Näringsliv om hur
arbetet ska kunna effektiviseras ytterligare inom ramen för det gemensamt ägda
näringslivsbolaget. Genom köpet av Sävsjö stadshotell planerar också kommunen
för ännu bättre lokaler vad gäller arbetet med nyföretagande och mötet med
kommunens befintliga företagare.
Kommunen satsar också cirka 5 miljoner årligen på etablering av ny mark för industri och bostäder. Dessa satsningar ska skapa förutsättningar både för ett växande näringsliv och för en fortsatt ökad befolkning, något som kan säkerställa att näringslivet kan rekrytera den arbetskraft de behöver.
Landsbygd
Kommunen fortsätter sina satsningar på en levande landsbygd. Bredbandssatsningar,
byapeng och skötsel av enskilda vägar finns kvar. Detta manifesteras bland
annat i de riktlinjer för skötsel av enskilda vägar som fullmäktige antog under
våren 2022. Dessutom bör satsningen på Rörviks skola ses som en
landsbygdsatsning riktad på utvecklingen av hela den södra kommundelen.
Kultur och fritid
Inom kultur och fritidssektorn görs satsningar kopplade till det
allaktivitetscenter som kommer skapas vid Sävsjö Skyttecenter. Sammanlagt
satsas 600 000 kr på fritidsgårdsverksamheten och främst då
allaktivitetscentret.
Samverkanspartierna vill också avsätta medel för en
höjning av föreningsbidragen motsvarande 10 procent. Hur dessa fördelas kommer
kultur & fritidsnämnden att få avgöra, men fokus är på föreningar med
verksamhet riktad mot barn- och unga.
Samverkanspartierna avsätter också medel för en
halvtidstjänst som under tre år i ett projekt ska jobba med föreningsdialog och
föreningsstöd, samt medverka i långsiktig planering för utveckling av kommunens
fritidsområden i hela kommunen. Det avsätts också de medel som behövs för drift
av meröppet av bibliotek.
Under 2022 satsas också över 12 miljoner kronor på en
renovering av Sävsjö ishall. I denna satsning ingår både nytt kylsystem och en
ny rink.
Räddningstjänsten
Under 2022 kommer räddningstjänsten kunna flytta in i nya moderna lokaler i
Stockaryd. Parallellt med detta görs en satsning på utbyte av räddningstjänsten
släckbilar, där ett fordon byts ut 2023 och ett 2024. Sammanlagt satsas därmed nästan
9 miljoner kronor på räddningstjänsten fördelat på drift och investering.
Gata och park
Samverkanspartierna avsätter sammanlagt 24 miljoner kronor på nya lokaler för
serviceförvaltningens gata & parkenhet under 2022 och 2023. Den kommer
placeras på Hantverkargatan i de lokaler som tidigare användes av Landyvent. Det
är ambitionen att en renovering av dessa lokaler ska skapa förutsättningar för
fler verksamheter än gata & parkenheten att rymmas där. Uppdrag att utreda
förutsättningarna för detta kommer ges under hösten 2021.
Fastighetsunderhåll
Sävebo AB har under ett antal år betonat behovet av ett förstärkt underhåll på
kommunens fastigheter. Under perioden 2022 – 2024 avsätts sammanlagt 35
miljoner kronor till detta. Utöver det avsätts medel för mer specificerat
underhåll, t ex hemkunskapslokalerna på Hofgårdsskolan som får 1,3 miljoner
kronor under 2022.
Hållbarhet och
satsning på unga viktigt för framtiden
När vi i som politisk ledning lägger fram 2022 års budget gör vi det med stor tillförsikt.
Vi tar sikte på att lämna pandemin bakom
oss och har ambitionen att skapa framtidstro och ge möjlighet för nystart av
framförallt verksamheter som är riktade till barn och unga. I
budgetöverenskommelsen finns därför med satsningar på höjda föreningsbidrag,
mer medel till fritidsgårdar och det allaktivitetscenter som är under
färdigställande. Inom socialnämnden tillförs medel till äldreomsorg och mer resurser
till individ- och familjeomsorg. Detta för att ge stärkta möjligheter att
stödja hela familjer så väl som barn- och unga som far illa i spår av pandemin.
Inom barn- och utbildning görs den
största investeringen i kommunens historia genom byggnationen av en ny skola i
Rörvik.
Många av de satsningar som görs i budgetöverenskommelsen handlar om att bygga ett
socialt hållbart samhälle. Med de utökade satsningarna på upprustning av
fastigheter blir vi mer miljömässigt hållbara. Med denna budgetöverenskommelse
uppfyller vi också kraven för hushållning av våra resurser på ett sätt som
skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet!
Sävsjö den 8 juni 2021
Stefan Gustafsson Christer
Sjögren Christer
Sandström
Kristdemokraterna Socialdemokraterna Centern
